Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАОУ СОШ № 147
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906120503.00
Субсидия за счет межбюджетных
трансфертов на организацию питания в СОШ
906120602.00
2
3
906122509.00
4
906120152.27
Федеральное питание
5
906120152.28
Классное руководство
6
90612215209
На проведение текущего ремонта зданий,
сооружений, инженерных систем и сетей
906120152.07
На устранение нарушений требований
пожарной безопасности
7
2 941 000,00
Субсидия за счет межбюджетных
трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
На реализацию мероприятий по организации
оздоровления
49 000,00
277 636,00
2 524 000,00
3 593 520,00
Итого
612 581,00
Х
Х
9 997 737,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Наименование услуги (работы)
2
Затраты на
Единицы измерения Объем услуг (работ) единицу услуги
(работы), руб.
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
5
6
1.1
"Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования" по образовательным
программам: начального общего образования, в форме
обучения: очной, обучению на дому
чел
479
53 374,64
25 566 452,30
1.2
"Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
начального общего образования, в форме обучения: очная, для
детей с умственной отсталостью (дети ОВЗ и дети-инвалиды)
чел
6
58 222,03
349 332,19
1.3
"Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования" по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения:
очной, обучению на дому, заочной
чел
515
51 802,16
26 678 112,45
1.4
"Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе
основного общего образования, в форме обучения: очная, для
детей с умственной отсталостью (дети ОВЗ и дети-инвалиды)
чел
3
56 334,37
169 003,10
1.6
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования" по образовательным программам:
образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение) в форме обучения: очной, обучению на
дому
чел
42
58 382,82
2 452 078,36
Итого
2
2.1
Итого
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Х
налог на имущество и землю
55 214 978,39
1 212 236,95
Х
Х
Х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Аренда
3
смета
4
1 582 400,00
240 421,61
1 822 821,61
5
Х
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАОУ СОШ № 147
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
417 755,00
2
5 013 060,00
3
273 938,00
4
3 287 256,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
2 455 133,00
6
29 461 596,00
7
37 761 660,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
37 519 118,56
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
0,00
7
57,50
0,00
х
x
x
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
№
114784,02
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
114 784,02
x
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
692 301,72
-
Сумма взноса, руб.
4
8 307 620,64
8 307 620,64
-
-
-
х
1 170 619,27
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
91 257,95
1 095 095,45
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
-
-
6 293,65
75 523,82
2
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
160 488,13
1 925 857,51
2.4.
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Возврат ФСС
0,00
Итого
11 395 115,48
x
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
119
КОСГУ 266
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
8981,94
Итого
х
8 981,94
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
Сумма исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.*
5
90 421,44
Налог на землю
1 121 815,51
Итого
1 212 236,95
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3,00
12
278,4
10 022,40
577,66
12
0,77
5 337,60
1
12
9182,00
2
5
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
110 184,00
всего договоров на 16000,00
бюджет 15360,00 за счет ПОУ
640,00
учебные расходы
125 544,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
холодное
водоснабжение
1185,80
36,16
1,00
40 578,57
водоотведение
1185,80
26,38
1,00
28 081,43
ТКО
12,00
7 993,71
1,00
86 324,56
Х
Х
Х
1
2
Итого
Сумма по договору 103000,00
Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00
аренда 24720,00
Сумма по договору 133228,56
Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00
аренда 31975,00
154 984,56
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
Примечание
1
Тепловая энергия
738,97
2 029,70
1,00
1 341 610,44
Сумма по договору 2018000,00
Бюджет 1499894,00 ПОУ 50051,00
аренда 468055,00
2
Электроэнергия
88364,43
8,04
1,00
639 405,00
Сумма по договору 987500,00
Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00
аренда 237550,00
Х
Х
Х
Итого
1 981 015,44
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
Сумма договора 14843,00 бюджет
10971,18 ПОУ 3871,82
1
Дератизация
дератизация и
дезисекция
2
Ремонт и обслуживание ТСО
ТСО
Примечение
1
0,00
1
80 000,00
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
1
32 214,92
Сумма договора 52380,00 бюджет
32214,92 ПОУ 2095,20 аренда
18069,88
1
0,00
Сумма договора 7875,00 бюджет
1102,93 ПОУ 6772,07
3
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
4
Техническое обслуживание видеонаблюдения видеонаблюдение
5
Обслуживание тревожной сигнализации
тревожная
сигнализация
1
2 140,22
Сумма договора 5682,00 бюджет
2140,22 ПОУ 227,28 аренда
3314,50
6
Обслуживание тревожной сигнализации
тревожная
сигнализация
1
423,50
Кредиторская задолженность за
2021 год
7
Обслуживание СКУД
пропускной режим
1
5 748,00
Сумма договора 6300,00 бюджет
5748,00 ПОУ 252,00 аренда 300,00
8
Техническое обслуживание АПС и ОПС
пожарная
сигнализация
1
22 871,42
Сумма договора 30074,40 бюджет
22871,42 ПОУ 1202,98 аренда
6000,00
9
Техническое обслуживание АПС и ОПС
1
2 100,00
Кредиторская задолженность за
2021 год
1
0,00
Сумма договора 3760,00 бюджет
3609,60 ПОУ 150,40
расчет
0,00
Сумма договора 21860,00 бюджет
8144,00 ПОУ 3716,00 аренда
10000,00
10 Обслуживание вентиляции
11
Проведение работ по обслуживанию
установки доочистки питьевой воды
Итого
учет тепла
вентиляция
питьевой режим
x
x
145 498,06
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество договоров, Стоимость услуги,
шт
руб.
3
Примечание
4
5
1
ТО АПК
1
19 040,00
Сумма договора 33000,00
бюджет 19040,00 ПОУ 3960,00
аренда 10000,00
2
ТО АПК
1
2 500,00
Кредиторская задолженность
за 2021 год
3
КлючЭЦП
расчет
0,00
Сумма договора 1700,00
бюджет 685,00 ПОУ 68,00
аренда 947,00
4
Профосмотр
расчет
0,00
Договор на сумму 94500,00
бюджет 33000,00 ПОУ
61500,00
5
Охрана
1
626 794,43
Договор на сумму 720875,00
бюджет 692040,00 ПОУ
28835,00
6
Охрана
1
58 225,20
Кредиторская задолженность
за 2021 год
x
7
Обучение сотрудников
8
9
1
119 800,00
обучение
Лицензия
расчет
30 000,00
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
АИС образование
расчет
5 000,00
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
10 ФИС ФРДО
расчет
50 000,00
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
11 Антивирусная программа "Касперский"
расчет
60 000,00
УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
12
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
3 295,20
Кредиторская задолженность
за 2021 год
13
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
14 665,50
Сумма договора 39542,40
бюджет 17960,70 ПОУ 1581,70
аренда 20000,00
Итого
x
989 320,33
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
3
4
1
Бумага
20
1 000,00
2
Канцелярские товары
80
300,00
3
Ремкомплект для мебели
4
Ноутбуки
3
67 333,33
5
Проекторы
4
30 600,00
6
Учебники
5517
380,37
7
Комплекты ученической
мебели
60
3 231,49
8
Комплектующие для ПК
3
20 000,00
9
Спорт.оборудование
16
1 959,96
100
335,40
10 Аттестаты и грамоты
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
КОСГУ 346, учебные
расходы
КОСГУ 346, учебные
24 000,00
расходы
КОСГУ 346, учебные
46 110,54
расходы
КОСГУ 310, учебные
202 000,00
расходы
КОСГУ 310, учебные
122 400,00
расходы
КОСГУ 310, учебные
2 098 516,60
расходы
КОСГУ 310, учебные
193 889,46
расходы
КОСГУ 310, учебные
60 000,00
расходы
КОСГУ 310, учебные
31 359,38
расходы
КОСГУ 349, учебные
33 540,02
расходы
х
2 831 816,00
20 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
-
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
56 478 415,34
0,00
58 614 988,57
ассигнования 2022
текущие
ЗП МБ
коммуналка
пособие
обучение
учебные
2 017 615,34
49 038 000,00
2 136 000,00
0,00
119 800,00
3 167 000,00
2 017 615,34
49 038 000,00
2 136 000,00
0,00
119 800,00
3 167 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 478 415,34
56 478 415,34
0,00
310
346
349
2 708 165,44
90 110,54
33 540,02
остаток на 01.01.2022
доход
расход
поу 0703
-59 676,60
1 582 400,00
1 522 723,40
аренда 0113
51 984,53
240 421,61
292 406,14
возм.комм.усл 0113
486 274,72
276 025,28
762 300,00
возм.содерж. 0113
7 464,80
16 205,18
23 669,98
амортиз.отчисл. 0113
26 336,96
21 521,16
47 858,12
итого
512 384,41
2 136 573,23
2 648 957,64
ИТОГО 0703
ИТОГО 0113
-59 676,60
572 061,01
1 582 400,00
554 173,23
1 522 723,40
1 126 234,24
1 522 723,40
Обоснования (расчеты), прилагаемые
МАОУ СОШ № 147
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
7 788,24
2
62 305,92
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
70 585,67
6
564 685,36
7
626 991,29
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
626 991,29
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
2
3
4
5
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
17 242,26
-
Сумма взноса, руб.
4
137 938,08
137 938,08
-
-
-
х
19 436,73
2 272,84
18 182,75
-
-
156,75
1 253,98
-
-
-
-
3 997,07
31 976,56
x
189 351,37
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
3 767,56
Налог на землю
39 125,50
Итого
42 893,06
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
1 126 234,24
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КВР 853
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
2
3
4
х
x
5
Пени в ПФ
Пени в ФОМС
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3
0,00
и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221 (0703)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
3,00
12
278,4
400,00
577,66
12
0,77
240,00
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Итого
всего договоров на 16000,00
бюджет 15360,00 за счет ПОУ
640,00
х
x
x
640,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244 (ПОУ 0703)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
холодное
водоснабжение
65,88
36,16
1,00
2 382,14
водоотведение
65,88
26,38
1,00
1 737,86
ТКО
12,00
444,08
1,00
5 329,00
Х
Х
Х
1
2
Итого
Примечание
7
Сумма по договору 103000,00
Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00
аренда 24720,00
Сумма по договору 133228,56
Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00
аренда 31975,00
9 449,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247 (ПОУ 0703)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
Примечание
1
тепловая энергия
24,66
2 029,70
1,00
50 051,00
Сумма по договору 2018000,00
Бюджет 1499894,00 ПОУ
50051,00 аренда 468055,00
2
Электроэнергия
4912,94
8,04
1,00
39 500,00
Сумма по договору 987500,00
Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00
аренда 237550,00
Х
Х
Х
Итого
0,00
89 551,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
КОСГУ 223 КВР 244 (0113 Аренда)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
холодное
водоснабжение
395,27
36,16
1,00
5 769,33
водоотведение
395,27
26,38
1,00
4 485,92
холодное
водоснабжение
238,22
35,78
1,00
8 523,53
водоотведение
238,22
24,94
1,00
5 941,22
3
ТКО
1,00
1,00
10 997,77
Кредиторская задолженность за
2021 год
4
ТКО
11,00
2 906,82
1,00
20 977,24
Сумма по договору 133228,56
Бюджет 95924,56 ПОУ 5329,00
аренда 31975,00
Х
Х
Х
1
2
Итого
Сумма по договору 103000,00
Бюджет 74160,00 ПОУ 4120,00
аренда 24720,00
Кредиторская задолженность за
2021 год
56 695,01
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247 (0113 Аренда)
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
тепловая энергия
230,60
2 029,70
1,00
231 846,04
Сумма по договору 2018000,00
Бюджет 1499894,00 ПОУ
50051,00 аренда 468055,00
2
тепловая энергия
119,98
1 968,67
1,00
236 208,96
Кредиторская задолженность за
2021 год
Примечание
3
Электроэнергия
4756,76
7,44
1,00
35 390,30
Кредиторская задолженность за
2021 год
4
Электроэнергия
29546,02
8,04
1,00
202 159,69
Сумма по договору 987500,00
Бюджет 710450,00 ПОУ 39500,00
аренда 237550,00
Х
Х
Х
Итого
762 300,00
705 604,99
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225 (0703 ПОУ)
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
Примечение
1
Дератизация
дератизация и
дезисекция
1
3 871,82
Сумма договора 14843,00
бюджет 10971,18 ПОУ 3871,82
2
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
учет тепла
1
2 095,20
Сумма договора 52380,00
бюджет 32214,92 ПОУ 2095,20
аренда 18069,88
3
Техническое обслуживание видеонаблюдения видеонаблюдение
1
6 772,07
Сумма договора 7875,00 бюджет
1102,93 ПОУ 6772,07
4
Обслуживание тревожной сигнализации
1
177,28
Сумма договора 5682,00 бюджет
2140,22 ПОУ 227,28 аренда
3314,50
5
Обслуживание тревожной сигнализации
1
50,00
Кредиторская задолженность за
2021 год
тревожная
сигнализация
6
Обслуживание СКУД
пропускной режим
1
252,00
Сумма договора 6300,00 бюджет
5748,00 ПОУ 252,00 аренда
300,00
7
Техническое обслуживание АПС и ОПС
пожарная
сигнализация
1
1 202,98
Сумма договора 30074,40
бюджет 22871,42 ПОУ 1202,98
аренда 6000,00
8
Обслуживание вентиляции
вентиляция
1
150,40
Сумма договора 3760,00 бюджет
3609,60 ПОУ 150,40
9
Проведение работ по обслуживанию установки
питьевой режим
доочистки питьевой воды
расчет
3 716,00
Сумма договора 21860,00
бюджет 8144,00 ПОУ 3716,00
аренда 10000,00
10
Установка забора
расчет
215 000,00
11
Очистка кровли от снега
1
31 500,00
12
Акарицидная обработка
расчет
767,48
13
Дезинфекция помещения
расчет
23 853,58
14
Дезинфекция помещения
Итого
2 532,00
Кредиторская задолженность за
2021 год
x
x
291 940,81
x
АРЕНДА КОСГУ 225 (0703 ПОУ)
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
Примечение
1
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
учет тепла
1
18 069,88
Сумма договора 52380,00
бюджет 32214,92 ПОУ 2095,20
аренда 18069,88
2
Обслуживание тревожной сигнализации
тревожная
сигнализация
1
3 314,50
Сумма договора 5682,00 бюджет
2140,22 ПОУ 227,28 аренда
3314,50
3
Проведение работ по обслуживанию установки
питьевой режим
доочистки питьевой воды
1
10 000,00
Сумма договора 21860,00
бюджет 8144,00 ПОУ 3716,00
аренда 10000,00
4
Дезинфекция
1
18 347,78
Кредиторская задолженность за
2021 год
5
Дезинфекция
1
10 971,18
6
Обслуживание СКУД
пропускной режим
1
300,00
Сумма договора 6300,00 бюджет
5748,00 ПОУ 252,00 аренда
300,00
7
Техническое обслуживание АПС и ОПС
пожарная
сигнализация
1
6 000,00
Сумма договора 30074,40
бюджет 22871,42 ПОУ 1202,98
аренда 6000,00
8
Вентиляция
1
3 609,60
9
Видеонаблюдение
1
1 102,93
10
Обслуживание фонтанчиков
Итого
фонтанчики
расчет
41 928,02
x
x
113 643,89
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226 (0703 ПОУ)
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
5
Примечание
1
ТО АПК
1
3 960,00
Сумма договора 33000,00
бюджет 19040,00 ПОУ
3960,00 аренда 10000,00
2
КлючЭЦП
1
68,00
Сумма договора 1700,00
бюджет 685,00 ПОУ 68,00
аренда 947,00
3
Профосмотр
1
61 500,00
Договор на сумму 94500,00
бюджет 33000,00 ПОУ
61500,00
4
Охрана
1
28 079,42
Сумма договора 701985,60
бюджет 673906,18 ПОУ
28079,42
5
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
1 581,70
Сумма договора 39542,40
бюджет 17960,70 ПОУ
1581,70 аренда 20000,00
6
Обрезка деревьев
расчет
10 000,00
7
Консультационные услуги
расчет
13 407,94
8
Тех. сопровождение ПО
расчет
9 000,00
9
Приобретение неисключительных прав на ПО
расчет
10 000,00
10
Обеспечение защиты автоматизиров. рабочего
места
расчет
8 175,00
11
Услуги ЦБ
расчет
32 500,00
x
178 272,06
Итого
x
x
0,00
КОСГУ 226 (0113 Аренда)
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
5
Примечание
1
ТО АПК
1
10 000,00
Сумма договора 33000,00
бюджет 19040,00 ПОУ
3960,00 аренда 10000,00
2
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
20 000,00
Сумма договора 39542,40
бюджет 17960,70 ПОУ
1581,70 аренда 20000,00
3
КлючЭЦП
1
947,00
Сумма договора 1700,00
бюджет 685,00 ПОУ 68,00
аренда 947,00
x
30 947,00
x
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
3
2
Краска
Гипсокартон,
профиль
Плита
минераловатная
4
Нетканное полотно
5
Наградная продукция
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
15
2000,00
30 000,00
КОСГУ, 344
90
431,67
38 850,00
КОСГУ, 344
6
2500,00
15 000,00
КОСГУ, 344
1
3334,81
3 334,81
КОСГУ, 346
500
12,90
6 450,00
КОСГУ, 349
93 634,81
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
344
83 850,00
346
3 334,81
349
6 450,00
АРЕНДА КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
Примечание
1
Стремянка
1
28500
28 500,00
КОСГУ 344
2
Стройматериалы
20
1211
24 220,00
КОСГУ 344
3
Труба, фитинг
полипропиленовая
97
633,51
61 450,00
КОСГУ 344
4
Смеситель
6
1530
9 180,00
КОСГУ 344
5
Жидкая кровля
5
7000
35 000,00
КОСГУ 344
6
Труба
канализационная
20
650
13 000,00
КОСГУ 344
7
Стройматериалы
5
790
3 950,00
КОСГУ 344
8
Унитаз
2
6000
12 000,00
КОСГУ 310
9
Хоз.товары
10
1172,373
11 723,73
КОСГУ 346
10
Комплект
спецодежды
2
6000
12 000,00
КОСГУ 346
11
Полотно нетканное
5
1663,924
8 319,62
КОСГУ 346
х
х
219 343,35
х
Итого
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
расход по платным
ЛОК
макулатура
Аренда
1 522 723,40
1 522 723,40
1 126 234,24
1 126 234,24
0,00
0,00
0,00
0,00
2 648 957,64
0,00
310
12 000,00
344
175 300,00
346
32 043,35
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАОУ СОШ № 147
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0,00
-
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
-
х
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
x
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
1
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
Налог на землю
0,00
Итого
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
0,00
0,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Итого
Х
Х
Х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
0,00
х
1
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАОУ СОШ № 147
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
4
5
6
в год
7
0,00
230 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
x
0,00
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1
3
%
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
50 600,00
-
Сумма взноса, руб.
4
607 200,00
607 200,00
-
-
-
х
85 560,00
6 670,00
80 040,00
-
-
460,00
5 520,00
-
-
-
-
11 730,00
140 760,00
x
833 520,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
*Рассчитывается
х
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
1
1
2
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
Налог на имущество
2,2
0,00
Налог на землю
1,5
0,00
Итого
х
х
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети Интернет
Итого
0,00
0,00
0,00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
Ремонт кровли над спортивным и актовыми залами
1
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
1
Итого
Оздоровление детей
Примечение
6
612 581,00
612 581,00
90612215209
x
КОСГУ 226
№
п/п
x
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
5
6
277 636,00
90612250900
x
277 636,00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Итого
x
0,00
x
КОСГУ 263
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
3
1
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
1
питание
2 941 000,00
9061226503.00
2
питание
2 524 000,00
906122152.27
49 000,00
906122602.00
3 Бесплатный проезд детей
Итого
x
5 514 000,00
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
0,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
х
9 997 737,00
